机关建设

洛阳市人民政府口岸办公室2017年度部门决算



  

    第一部分 洛阳市人民政府口岸办公室概况

    1.主要职能

    2.决算部门构成

    第二部分  洛阳市人民政府口岸办公室2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  洛阳市人民政府口岸办公室2017年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

第一部分 洛阳市人民政府口岸办公室概况


    1、主要职能

    (一)负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策,并制订出具体实施细则。

    (二)负责本市的航空、铁路、公路口岸建设和管理工作,协调管理海关、边防检查站等联检部门和与之相关业务的民航、航空公司、铁路、外运、仓储、装卸、交通、公安、保险、银行、通讯及其它各有关单位。

    (三)按照国家关于口岸开放的政策和规定,负责对我市的一、二类口岸的开放或关闭进行审查报批,并组织有关部门实施;制订全市口岸的布局和发展规划并组织实施。

    (四)对新开口岸的口岸管理机构和查验、检疫单位的设置、人员配备、办公和生活设施等,进行规划。

    (五)协调组织民航、航空公司、铁路、公路等有关运输部门做好外贸物资和入出境旅客的集、疏、运工作,保证口岸畅通。

    (六)督促检查口岸查验单位,按各自的职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物、行李物品和邮件进行查验、检疫和监管。

    (七)协调处理各联检单位之间的关系及涉及口岸的其它各单位在口岸工作中的矛盾,具有仲裁职能。遇有紧急情况,有权做出仲裁。

    (八)负责全市新开辟国际客运、货运航线、航班,以及全市各地出入境直通往返客货公路运输车辆指标的申报和监督管理。

    (九)主持平衡口岸的外贸运输计划,监督检查外贸运输计划的执行情况,加强预报、预测工作。

    (十)负责口岸各联检单位生活、办公用房及公共设施的统一规划,以及水、电供应、安全保卫、环境卫生、维修改造等公共事务的管理。

    (十一)负责共建精神文明口岸工作。检查督促国家关于口岸改革的政策措施的执行落实。

    (十二)开展调查研究,掌握国内外、省内外口岸信息动态,及时向上级有关部门反映口岸工作中的重大问题,提出解决意见。

    (十三)根据市政府授权,负责我市国内航线的规划、报批、开通及运营管理工作。

    (十四)负责贯彻执行国家和省、市有关综合交通发展方面的方针、政策,并制订出具体实施细则。

    (十五)组织制定全市民航、铁路、公路、水路、管道等多种交通运输形式在运营过程中有效衔接的综合发展规划。

    (十六)组织协调航空运输管理机构,增加或调整航空客货运能力,发展和繁荣洛阳航空运输业。

    (十七)组织协调铁路运输管理机构,增加或调整铁路客运能力,服务洛阳经济社会发展需要。

    (十八)组织协调城市公交、轨道交通、城际公路运输、城乡公路运输等各种公路运输形式的合理布局和相互有效衔接,促进公路运输更加顺畅合理有效。

    (十九)组织协调市级交通枢纽建设中各种交通运输形式的合理安排,按照“客运零距离换乘,货运无缝对接”的标准,处理项目建设中交通衔接方面的问题。

    (二十)负责协调民航、铁路、公路、水路、管道等交通管理和运营机构,促进各种交通形式的综合发展,督查处理综合交通运输过程中出现的问题。

    (二十一)完成上级交办的其他工作。

    2、洛阳市人民政府口岸办公室部门决算部门构成

    (一)综合科(首问服务科)

    协助办领导处理机关日常工作,建立健全各项规章制度并组织实施;负责文秘、机要、保密、档案、接待、值班、政务信息、目标管理、办公自动化建设及应用工作;做好机关财务工作;负责会议组织和会议决定事项、领导批示事项的督查工作;承担对外宣传和新闻联络工作;起草综合性文件和报告;负责口岸史志、年鉴的编撰工作。负责本单位的组织、人事、机构编制、劳动和社会保障管理工作。对来访、来电、咨询、查询或业务办理单位和人员实行首问负责,全程进行协调服务;给予办事人员明确的介绍、答疑或指引等服务,一次性告知相关办事程序;协调相关科室按照有关程序和承诺办结时间进行办理并全程跟踪督导;对当事人反映问题、请办事项的处理结果或意见归档保存。

    (二)空港科

    负责协调管理洛阳航空口岸工作;负责国家及省市有关航空口岸管理的方针政策的贯彻落实;制订我市航空口岸管理的政策及规定;督促检查口岸查验检疫单位,按各自的职责和规定,对出入境人员、交通工具和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等;负责协调处理航空口岸查验中出现的各种问题,对重大问题提出解决意见。负责开通国际航线的审查、报批工作,协调处理国际航班运营中发生的问题;组织、检查、督促航空口岸基础设施的建设、改造、维修的实施。具体负责我市国内航线的规划、报批、开通及运营管理工作。

    (三)陆港科

  负责协调管理洛阳铁路口岸、公路口岸工作;负责贯彻国家、省和市有关陆路口岸与外贸运输的各项方针、政策;制订我市陆路口岸的管理政策及规定;主持铁路、公路口岸的外贸进出口运输计划和运量、运力的综合平衡;组织、协调陆路口岸进出口货物的集、疏、运工作;负责铁路、公路、外贸运输、车货代理、装卸理货、仓储、公证鉴定、对外索赔及查验检疫、银行、保险等方面问题的协调和处理工作;负责陆路口岸开放或关闭的初审和报批以及出入境直达车辆的申报、管理工作。

    (四)综合交通建设协调科

    负责贯彻执行国家和省、市有关综合交通发展方面的方针、政策,并制订出具体实施细则;组织制定全市民航、铁路、公路、水路、管道等多种交通运输形式在运营过程中有效衔接的综合发展规划;参与全市重点交通建设项目的组织实施;组织协调航空运输管理机构,增加或调整航空客货运能力,发展和繁荣洛阳航空运输业;组织协调铁路运输管理机构,增加或调整铁路客运能力,服务洛阳经济社会发展需要;组织协调城市公交、轨道交通、城际公路运输、城乡公路运输等各种公路运输形式的合理布局和相互有效衔接,促进公路运输更加顺畅合理有效;组织协调市级交通枢纽建设中各种交通运输形式的合理安排,按照“客运零距离换乘,货运无缝对接”的标准,处理项目建设中交通衔接方面的问题;负责协调民航、铁路、公路、水路、管道等交通管理和运营机构,促进各种交通形式的综合发展,督查处理综合交通运输过程中出现的问题。


    第二部分 洛阳市人民政府口岸办公室2017年度部门决算表

            (表格详见附件


    第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,742.96万元。与2016年相比,收、支总计各增加834.69万元,增长91.90%。主要原因是养老改革清算;正常增人增资晋级晋档;追加项目经费等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,706.15万元,其中:财政拨款收入 1,706.15万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,441.68万元,其中:基本支出193.21万元,占13.40%;项目支出1,248.48万元,占 86.60%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,740.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加834.69万元,增长92.11%。主要原因是养老改革清算;正常增人增资晋级晋档;追加项目经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,441.68万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加570.23元,增长65.43%。变动的主要原因是养老改革清算;正常增人增资晋级晋档;追加项目经费等

(二)结构情况

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,441.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出397.25万元,占27.55%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 21.72万元,占1.51%;医疗卫生和计划生育(类)支出 11.86万元,占0.82%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 1,000.00万元,占69.36%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 10.86万元,占0.75%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%

(三)具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,278.69万元,支出决算为 1,441.68万元,完成年初预算的112.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:养老改革清算;正常增人增资晋级晋档;追加项目经费等。

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为189.64万元,支出决算为193.21万元,完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是。一是养老改革清算;二是正常增人增资晋级晋档。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1089.05万元,支出决算为1248.48万元,完成年初预算的114.64%。决算数大于预算数的主要原因是:追加《洛阳西工综合保税区法定规划和专项研究编制工程》项目设计费用。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出193.21万元。与2016年相比,增加37.33万元,增长23.95%变动的主要原因:一是养老改革清算;二是正常增人增资晋级晋档。其中:人员经费178.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 14.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.35万元,支出决算为 37.90万元,完成预算的98.85%2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是:我办严格贯彻落实中央《八项规定》精神,制定了公务接待制度及公务用餐标准,有效地控制了公务接待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算0.00%;公务用车购置及运行费支出决算36.20万元,占 95.50%,完成预算的99.26%;公务接待费支出决算 1.71万元,占4.50%,完成预算的90.78%具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%

2.公务用车购置及运行费支出36.20万元。其中:

公务用车购置支出为24.99万元,购置车辆一台,为铁办一般公务用车。

公务用车运行支出11.21万元。主要用于保障机关工作正常运行2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加29.95万元,增长479.02%,主要原因是:依照洛政办文【201716“关于成立洛阳市铁路建设协调领导小组的通知”精神,经市机关事务管理局、财政局批准,同意市铁路建设协调领导小组办公室购置公务用车一台保障工作需要,从而使公务用车购置及运行费增加

3.公务接待费支出1.71万元。其中:国内公务接待支出1.71万元,主要用于接待上级检查督导、同级交流观摩、项目对接等。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.64万元,增长60.32%,主要原因是接待上级检查督导、同级交流观摩、项目对接调研考察次数和人数增加所致。

河南省洛阳市人民政府口岸办公室2017年度共接待国内来访团组9个、来访人员86人次(不包括陪同人员)。

(一)预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,洛阳市人民政府口岸办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%

    2017年,洛阳市人民政府口岸办公室共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款372.48万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 (二)项目绩效自评结果。

我办遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则,制订了符合国家有关规定和单位实际的相关的管理制度。预算管理做到:预算编制有目标、预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈、反馈结果有应用;收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等严格按照财政规章、制度和我办财务管理规定执行;单位经济活动的决策、执行和监督相互分离,重大经济事项的内部决策,由单位领导班子集体研究决定;对经济活动存在的风险进行全面、客观评估,做到事前编制申报,事中跟踪调整,事后综合评价,保证单位经济活动的合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整,有效预防腐败,确保单位目标任务的完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出14.23万元,较2016年度增加2.04万元,增长16.73%增加的主要原因是:物价上涨、办公用品耗材支出增加、工作任务增多,相应运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 度政府采购支出总额27.36万元,其中:政府采购货物支出 24.99万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.37万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,我办固定资产账上挂账一般公务用车四辆,我办目前实际使用只有一辆公务用车,一辆归铁路建设协调领导小组办公室使用,另外挂账的两辆车其中的一辆,已经在20162月由机关事务管理局调剂到地震局正常使用,另外一辆车由机关事务管理局统一拍卖,有关手续正在积极和机关事务管理局、财政局协调办结中。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

三、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展一般行政管理事务活动所发生的基本支出和项目支出。

七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


    附件:1. 收入支出决算总表

          2. 收入决算表

          3. 支出决算表

          4. 财政拨款收入支出决算总表

          5. 一般公共财政预算拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表