机关建设

2019年洛阳市人民政府口岸办公室预算公开


2019年部门预算基本

情况说明

目录

第一部分洛阳市人民政府口岸办公室概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分洛阳市人民政府口岸办公室2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件: 洛阳市口岸办2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

洛阳市人民政府口岸办公室概况

一、部门职能及机构设置

市人民政府口岸办公室机关内设4个职能科室:空港科、陆港科、综交科、综合科。

主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策,并制订出具体实施细则;负责本市的航空、铁路、公路口岸建设和管理工作,协调管理海关、边防检查站、出入境检验检疫局等联检部门和与之相关业务的各有关单位;按照国家关于口岸开放的政策和规定,负责对我市的一、二类口岸的开放或关闭进行审查报批,并组织有关部门实施;协调组织民航、航空公司、铁路、公路等有关运输部门做好外贸物资和出入境旅客的集、疏、运工作,保证口岸畅通;协调处理各联检单位之间的关系及涉及口岸的其他各单位在口岸工作中的矛盾,具有仲裁职能;负责全市新开辟国际客运、货运航线、航班,以及全市各地出入境直通往返客运公路运输车辆指标的申报和监督管理;完成上级交办的其他工作。

(二)人员构成情况

市人民政府口岸办公室机关共有编制14人,其中:行政编制13人,事业编制1人;在职职工12人,离退休人员5人。

 

(三)预算年度主要工作任务

一是加快航空口岸扩大开放,完善提升洛阳机场一类航空口岸功能,推进机场改扩建三期,增加航线航班、做大旅客吞吐量。二是完成洛阳机场总体规划和洛阳空港经济区发展战略规划编制工作。三是争取海关总署尽快启动洛阳综保区部委联合审批程序,同时配合自贸区管委会,协调海关等部门参与编制洛阳综合保税区相关规划和建设方案,争取综保区早日开工建设。四是务实推进铁路口岸建设,督促相关单位尽快完成铁路口岸、粮食指定口岸的规划设计,做好开行洛阳到中亚地区铁路货运班列的相关准备工作,完成洛阳到青岛港等港口货运专列开行方案。

第二部分

洛阳市人民政府口岸办公室2019年度部门预算情况说明

一、部门收入预算总体情况说明

2019年收入预算22634.08万元,其中:财政一般拨款收入22606.08万元;国有资源(资产)有偿使用收入28万元。 

二、部门支出总体情况说明

2019年支出预算22634.08万元,其中:工资福利支出207.6万元,占0.91%;商品和服务支出24.1万元,占0.11%;对个人和家庭的补助13.66万元,占0.06%;项目支出22388.72万元,占98.92%。主要项目是:始发高铁运营补贴费、铁路国际货运班列补贴款、空港经济区发展战略规划编制经费及一般性项目工作经费等。

 

三、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为22634.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出22569.13万元,占99.71%,社会保障和就业类支出36.14万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育类支出14.98万元,占0.07%;住房保障类支出13.83 万元,占0.06%

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>通知》(财预〔201798 号)要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

五、2019 年度政府性基金预算情况说明:

我办2019 年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、“三公”经费支出预算情况说明

我办2019年“三公”经费预算16.67万元, 2017年预算23.4万元,同比下降28.76%。原因:加强支出管理,厉行节约。

1.因公出国(境)费用2019年预算与2018年预算均为零。

2.公务接待费2019年预算6.48万元,2018年预算6.48万元,同去年保持一致。

3.公务用车运行维护费2019年预算5万元,2018年预算11.73万元,同比下降57.37%。原因: 加强车辆管理,控制车辆使用。

4.2019年公务用车购置为零。

 

七、其他事项情况说明

(一)机关运行经费:我办机关运行经费财政拨款预算为245.36万元。

(二)政府采购预算:我办政府购买服务经费为18.39万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求,

以及省财政厅工作部署和考核要求,依据《洛阳市2017年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作,继续扩大绩效目标管理范围,提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理,对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查,对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目,及时采取措施确保绩效目标顺利实现,2018年我办对洛阳至北京西高铁运营补贴费项目开展了预算绩效评价,涉及资金1000万元,2019年我们将继续对这个项目进行预算绩效评价,涉及资金1000万元。

(四)国有资产占用情况

2019年账面共有车辆2辆,性质为一般公务用车。

第三部分名词解释 

1.一般公共预算财政拨款收入:指市本级财政当年拨付

的资金。

2.上年结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两

部分。

4.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使

用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 洛阳市人民政府口岸办公室2019年度部门预算表

附表1:部门收支总体情况表

附表2:部门收入总体情况表

附表3:部门支出总体情况表

附表4:财政拨款收支总体情况表

附表5:一般公共预算支出情况表

附表6:一般公共预算基本支出情况表

附表7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:政府性基金预算支出情况表


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